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2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況簡(jiǎn)要

責(zé)任編輯：水務(wù)集團(tuán) 文章來(lái)源：未知發(fā)布時(shí)間：2021-09-01 09:11:00

現(xiàn)將上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
一

、預(yù)算指標(biāo)完成情況
資產(chǎn)總額887063.65萬(wàn)元

，預(yù)算為900362.15萬(wàn)元，預(yù)算完成率為98.52%

。
負(fù)債總額444619.16萬(wàn)元，預(yù)算為472913.06萬(wàn)元

，預(yù)算完成率為94.02%

。
所有者權(quán)益442444.49萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為427449.09萬(wàn)元

，預(yù)算完成率為103.51%

。
營(yíng)業(yè)總收入58715.26萬(wàn)元，預(yù)算為114897.71萬(wàn)元

，預(yù)算完成率為51.10%

。
營(yíng)業(yè)總成本58416.48萬(wàn)元，預(yù)算為118723.74萬(wàn)元

，預(yù)算完成率為49.20%

。
凈利潤(rùn)620.66萬(wàn)元，預(yù)算為-1264.90萬(wàn)元

，預(yù)算完成率為149.07%

。
二、預(yù)算執(zhí)行差異
上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大部分?jǐn)?shù)據(jù)都符合年度預(yù)算，但仍有部分科目與預(yù)算存在偏差

。較全年預(yù)算偏差較大的共計(jì)27項(xiàng)

，其中偏差率低于全年預(yù)算40%的指標(biāo)共19項(xiàng)

，高于全年預(yù)算60%的指標(biāo)共計(jì)8項(xiàng)

。
三、下半年預(yù)算工作重點(diǎn)
（一）要加大增收措施

。對(duì)于收入預(yù)算完成低于50%的業(yè)務(wù)板塊

，要采取措施快干快趕，下半年要想辦法增加收入

，確保完成全年收入預(yù)算指標(biāo)

。特別是收入預(yù)算完成低于40%的，要分別加快生產(chǎn)銷(xiāo)售

、業(yè)務(wù)拓展和工程審計(jì)定案速度

，確保下半年能夠彌補(bǔ)上半年指標(biāo)沒(méi)有完成的部分

。
（二）要加強(qiáng)成本費(fèi)用控制

。下半年將繼續(xù)執(zhí)行從嚴(yán)從緊的費(fèi)用支出政策，并進(jìn)行預(yù)算精細(xì)化控制

，嚴(yán)格執(zhí)行年初制定的預(yù)算

，確保各項(xiàng)成本費(fèi)用達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。
（三）要開(kāi)拓創(chuàng)新股權(quán)管理

。四項(xiàng)股權(quán)投資預(yù)算環(huán)環(huán)相扣

、錯(cuò)綜復(fù)雜，目前

，解決股權(quán)投資問(wèn)題遇到了瓶頸

。對(duì)于威海水務(wù)環(huán)保公司的清算工作需要開(kāi)拓創(chuàng)新，可以嘗試新的方式解決

。
（四）要加快工程項(xiàng)目建設(shè)

。上半年年工程項(xiàng)目建設(shè)投資額完成23%。下半年

，要加快工程項(xiàng)目建設(shè)結(jié)算

，保證各項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)的完成

。
（五）要加快清收清欠步伐。對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)

，要加快清收

；對(duì)于完工的工程項(xiàng)目，要加開(kāi)推進(jìn)決算

；對(duì)于已報(bào)但沒(méi)有審計(jì)定案的工程項(xiàng)目

，要加快催辦審計(jì)定案工作。

2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況簡(jiǎn)報(bào)

暫無(wú)

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